2021年北京市中山公园管理处预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

中山公园隶属于北京市公园管理中心，属于财政补助、公益二类事业单位，公园坐落于天安门广场西北侧，占地面积22.84公顷，原为明清两朝的社稷坛，1914年辟为公园，现为全国重点文物保护单位。

主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；保护地面文物建筑及古树名木；公园设施维护与管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护及绿地管理；科普宣传教育及相关社会服务。

（二）人员构成情况

北京市中山公园管理处事业编制362人，实际324人；离退休人员302人，其中：离休1人，退休301人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算12311.63万元，比2020年11545.91万元增加765.72万元，增长 6.63%。其中：财政拨款9697.00万元，比2020年8456.23万元增加1240.77万元；统筹使用基金安排预算115万元，比2020年91.74万元增加23.26万元。其他资金2499.62万元，比2020年2997.94万元减少498.32万元。

（二）支出预算说明

基本支出预算 10291.58万元，占总支出预算83.59 %，比2020年9916.79万元增加374.79万元，增长3.78% 。项目支出预算2020.05万元，比2020年1535.89万元增加484.16万元，增长31.52 %，2020年的部分追加跨年项目资金于2021年预算支付完成，使2021年项目支出预算同比上年同期有所增加。

三、主要支出情况

北京市中山公园管理处在当前社会形势下，结合公园主要职责和工作性质，2021年按照保基本、保重点、保成熟的基本原则，紧密围绕“四个中心”战略定位，以生态文明建设为基石，传承保护历史名园文化。2021年全年重点工作任务主要有以下几个方面：

1、持续推进全国文化中心建设

2021年我园将大力推进世界文化遗产的传承和保护，持续推进中轴线申遗和老城复兴，着力发挥首都全国文化中心作用。继续完成中山社稷坛文物修缮等项目，构建文物保护体系，挖掘核心文化精髓。

2、不断优化景区游览空间和生态环境

做好花卉环境布置、传统节日文化活动策划等项目，进一步改进景区游览空间，为游客提供更加舒适的游览体验；开展中山公园古树周边环境改善工程，积极构建公园绿色游览体系，努力打造绿色生态循环低碳体系。

3、日益完善游园基础设施和文化活动

做好中山路灯改造工程项目，不断完善公园服务功能，努力解决景区部分服务设施滞后造成游客游园舒适度低的问题，为游客提供更加舒适的游园体验。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市中山公园管理处单位政府采购预算总额766.52万元，其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购工程预算730.37万元，政府采购服务预算30.95万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市中山公园管理处单位填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1695.55万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市中山公园管理处共有车辆7台，175.67万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、523.74万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件：北京市中山公园管理处2021年度单位预算报表 

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