北京市中山公园管理处2021年度部门决算
目 录
第一部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2021年度部门决算说明
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分2021年度部门绩效评价情况
第一部分2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
中山公园隶属于北京市公园管理中心，属于财政补助、公益二类事业单位，公园坐落于天安门广场西北侧，占地面积22.84公顷，原为明清两朝的社稷坛，1914年辟为公园，现为全国重点文物保护单位。
主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；保护地面文物建筑及古树名木；公园设施维护与管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护及绿地管理；科普宣传教育及相关社会服务。
公园内设党委办公室、行政办公室、群团办公室、人力资源科、管理科、计财科、安全应急科、基建科、文保资产科、园林科、宣传科、信息科、研究室、园艺队、后勤队、经营队、门区服务队、导游服务队、管理队19个部门。
（二）人员构成情况
事业编制345人，实有人数308人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计14732.17万元，比上年增加2270.22万元，增长18.22%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计14386.2万元，比上年增加1977.18万元，增长15.93%，其中：财政拨款收入10074.62万元，占收入合计的70.03%；上级补助收入1305.61万元，占收入合计的9.08%；事业收入2516.33万元，占收入合计的17.49%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入489.64万元，占收入合计的3.4%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计14533.5万元，比上年增加2465.44万元，增长20.43%，其中：基本支出10177.27万元，占支出合计的70.03%；项目支出3368.34万元，占支出合计的23.18%;上缴上级支出987.89万元，占支出合计的6.8%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10388.98万元，比上年增加1105.74万元，增长11.91%。主要原因：年中增加重点工作任务，追加了项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出10240.89万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出933.63万元，占本年财政拨款支出的9.12%；社会保障和就业支出656.52万元，占本年财政拨款支出的6.41%；卫生健康支出439万元，占本年财政拨款支出的4.29%；城乡社区支出7298.75万元，占本年财政拨款支出的71.27%；农林水支出912.99万元，占本年财政拨款支出的8.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算933.63万元，比2021年年初预算增加893.77万元，增长2242.27%。其中：
“文物”（款）2021年决算933.63万元，比2021年年初预算增加893.77万元，增长2242.27%。主要原因：年中增加了重点工作项目，相应增加了项目经费支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算656.52万元，比2021年年初预算减少17.99万元，下降2.67%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年决算656.52元，比2021年年初预算减少17.99万元，下降2.67%。主要原因：职业年金缴费支出的正常收支结余。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算439万元，与2021年年初预算一致。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年决算439万元，与2021年年初预算一致。
4、“城乡社区支出”（类）2021年度决算7298.75万元，比2021年年初预算增加63.68万元，增长0.88%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2021年决算7298.75万元，比2021年年初预算增加63.68万元，增长0.88%。主要原因：因人员经费调整，年中追加相关基本经费。
5、“农林水支出”（类）2021年度决算912.99万元，比2021年年初预算减少720.07万元，下降44.09%。其中：
“林业和草原”（款）2021年决算912.99万元，比2021年年初预算减少720.07万元，下降44.09%。主要原因：为严格落实过“紧日子”的要求，年中交回部分项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8944.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额4560.01万元，其中：政府采购货物支出7.46万元，政府采购工程支出3445.12万元，政府采购服务支出1107.43万元。授予中小企业合同金额4548.05万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额1322.78万元，占政府采购支出总额的29.01%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆6台，160.98万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
11. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表见附件。
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