北京市中山公园管理处2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
中山公园隶属于北京市公园管理中心，属于财政补助、公益二类事业单位，公园坐落于天安门广场西北侧，占地面积22.84公顷，原为明清两朝的社稷坛，1914年辟为公园，现为全国重点文物保护单位。
主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；保护地面文物建筑及古树名木；公园设施维护与管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护及绿地管理；科普宣传教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
公园内设党委办公室、行政办公室、群团办公室、人力资源科、管理科、计财科、安全应急科、基建科、文保资产科、园林科、宣传科、信息科、研究室、园艺队、后勤队、经营队、门区服务队、导游服务队、管理队19个部门。
（三）人员构成情况
北京市中山公园管理处事业编制345人，实有人数311人；离退休人员308人，其中：离休1人，退休307人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算12839.12万元，比2021年12311.63
万元增加527.49万元，增长4.28%。其中：本年财政拨款收入8718.89万元,比2021年9697.00万元减少978.11万元,主要原因为财政拨款项目资金减少；本年其他资金收入3805.90万元,比2021年2290.13万元增加1515.77万元，主要原因为上级补助项目资金增加；上年结转结余资金314.33万元,比2021年324.50万元减少10.17万元，主要原因为财政拨款项目结转资金减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算12839.12万元，比2021年12311.63万元增加527.49万元，增长4.28%。
基本支出预算9060.64万元，占总支出预算70.57%，比2021年10291.58万元减少1230.94万元，下降11.96%，主要原因为人员经费减少基本支出减少。项目支出预算3778.48万元，比2021年2020.05万元增加1758.43万元，增长87.05%，主要原因为项目支出增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向主要是中轴线申遗项目，古建维护维修项目，优化景区游览空间和生态环境完善，完善游园基础设施和丰富文化活动，全面提升安全管控和组织保障经费等。
主要情况是：
（一）持续推进全国文化中心建设
2022年我园继续秉持公益性原则，持续推进中轴线申遗和老城保护各项主责和配合项目年度任务落地完成，恢复社稷坛文物建筑群的完整性、原真性和古坛风貌，构建文物保护体系，挖掘和传播核心文化价值，努力在服务“四个中心”建设中发挥公园作用。
（二）不断优化景区游览空间和生态环境
持续做好花卉环境布置、古树保护、传统节日文化活动策划等项目，进一步改进景区游览秩序和景观环境，为游客提供更加舒适的游览体验；继续完成好中山公园环境提升工程，恢复绿地景观及外坛风貌积极构建公园绿色游览体系，努力打造绿色生态循环低碳体系。
（三）完善公园基础设施保基本运行
完成中山公园环内坛主路东、西马路修缮等工程，确保公园水电气热及道路、设施的安全有效运行，不断完善公园服务功能，努力解决景区部分服务设施滞后造成游客游园舒适度低问题，为游客提供更加舒适、安全的游园体验。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市中山公园管理处政府采购预算总额1462.92万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算530.57万元，政府采购服务预算882.35万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市中山公园管理处填报绩效目标的预算项目37个，占本单位全部预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3660.73万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市中山公园管理处共有车辆6台，共计160.98万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），共计523.74万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市中山公园管理处2022年度单位预算报表
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