第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

中山公园隶属于北京市公园管理中心，属于财政补助、公益二类事业单位，公园坐落于天安门广场西北侧，占地面积22.84公顷，原为明清两朝的社稷坛，1914年辟为公园，现为全国重点文物保护单位。

主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；保护地面文物建筑及古树名木；公园设施维护与管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护及绿地管理；科普宣传教育及相关社会服务。

公园内设党委办公室、行政办公室、群团办公室、人力资源科、管理经营科、计财科、审计科、安全应急科、基建科、文保资产科、园林科技科、宣传科、信息科、研究室、园艺队、后勤队、经营队、门区服务队、导游服务队、管理队20个部门。

（二）人员构成情况

事业编制345人，实有人数310人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13850.68万元，比上年减少881.49万元，下降5.98%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计13722.89万元，比上年减少663.31万元，下降4.61%，其中：财政拨款收入9354.61万元，占收入合计的68.17%；上级补助收入1656.06万元，占收入合计的12.07%；事业收入2260.25万元，占收入合计的16.47%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入451.97万元，占收入合计的3.29%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计13414.41万元，比上年减少1119.09万元，下降7.7%，其中：基本支出9275.36万元，占支出合计的69.14%；项目支出3570.81万元，占支出合计的26.62%;上缴上级支出568.23万元，占支出合计的4.24%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9463.98万元，比上年减少925万元，下降8.9%。主要原因是去年年中增加重点工作任务，追加了项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9074.38万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出67.17万元，占本年财政拨款支出的0.74%；社会保障和就业支出640.31万元，占本年财政拨款支出的7.06%；卫生健康支出415.78万元，占本年财政拨款支出的4.58%；城乡社区支出7080.9万元，占本年财政拨款支出的78.03%；农林水支出870.23万元，占本年财政拨款支出的9.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算67.17万元，比2022年年初预算增加67.17万元，增长100%。其中：

“文物”（款）2022年决算67.17万元，比2022年年初预算增加67.17万元，增长100%。主要原因：年中增加了重点工作项目，相应增加了项目经费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算640.31万元，比2022年年初预算减少0.01万元，下降0.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年决算640.31元，比2022年年初预算减少0.01万元，下降0.00%。主要原因：职业年金缴费支出的正常收支结余。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算415.78万元，与2022年年初预算一致。其中：

 “行政事业单位医疗”（款）2022年决算415.78万元，与2022年年初预算一致。

4、“城乡社区支出”（类）2022年度决算7080.9万元，比2022年年初预算增加201.65万元，增长2.93%。其中：

  “城乡社区环境卫生”（款）2022年决算7080.9万元，比2022年年初预算增加201.65万元，增长2.93%。主要原因：因人员经费调整，年中追加相关基本经费。

5、“农林水支出”（类）2022年度决算870.23万元，比2022年年初预算减少31.05万元，下降3.45%。其中：

  “林业和草原”（款）2022年决算870.23万元，比2022年年初预算减少31.05万元，下降3.45%。主要原因：为严格落实过“紧日子”的要求，年中交回部分项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8563.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1242.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出601.95万元，政府采购服务支出640.08万元。授予中小企业合同金额1242.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额758.46万元，占政府采购支出总额的61.07%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台，133.49万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗憾规划与古迹保护等方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表（详见附件）

  北京市中山公园管理处2022年度部门决算报表

北京市中山公园管理处2022年度部门绩效评价情况